Voltar ao site

Controle • Modelo publicado

Planejado x Realizado

Modelo demonstrativo • Dados fictícios

Obra Empresa Etapa Centro de Custo Mês Status

Orçado

148,2 MM

Base

Orçamento aprovado no período

Realizado

156,7 MM

105,7%

Execução financeira acumulada

Desvio

+8,5 MM

+5,7%

Acima do planejado

Desvio Orçamento

+5,7%

Atenção

Variação contra o orçamento

Desvio Prazo

+18 dias

Prazo

Impacto médio no cronograma

Planejado x Realizado por Etapa

Comparação consolidada por fase

Planejado

Realizado

Fundação22,0 / 21,3 MM

Estrutura31,8 / 33,4 MM

Instalações18,4 / 20,1 MM

Acabamento27,6 / 31,7 MM

Planejado x Realizado por Obra

Principais obras no período

Obra 772

113%

Obra 958

109%

Obra 360

106%

Obra 119

98%

Obra 539

97%

Maiores Desvios

Obras com maior impacto financeiro

Obra 772

+4,2 MM

Obra 958

+3,4 MM

Obra 360

+2,1 MM

Obra 119

-0,6 MM

Desvio por Centro de Custo

Onde está concentrada a variação

Material

+4,9 MM

Mão de Obra

+2,1 MM

Terceiros

+1,7 MM

Equipamentos

-0,8 MM

Detalhamento por Obra

Planejado, realizado, desvio, prazo e tendência

Obra	Planejado	Realizado	Desvio	Prazo Prev.	Prazo Real	Tendência	Status
Obra 772	32,0 MM	36,2 MM	+4,2 MM	210 dias	232 dias	+12,4%	Crítico
Obra 958	24,8 MM	28,2 MM	+3,4 MM	188 dias	210 dias	+22 dias	Atenção
Obra 360	18,4 MM	20,5 MM	+2,1 MM	142 dias	151 dias	+6,1%	Atenção
Obra 119	29,3 MM	28,7 MM	-0,6 MM	198 dias	196 dias	-2 dias	OK
Total	148,2 MM	156,7 MM	+8,5 MM	986 dias	1.041 dias	+18 dias	Atenção